94 Konzernanhang >>
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SAF-HOLLAND 26 >>
Konzernlagebericht 60 >>
Konzernabschluss 144 >>
Weitere Informationen
Angaben in TEUR 01.01.08 31.12.08 01.01.0731.12.07
Ergebnis vor Steuern -22.190 6.764
Ertragsteuer auf Grundlage des Konzernsteuersatzes
von 28,59% (2007: 36,00%) 6.344 -2.435
Nicht abzugsfähige Zinsen -3.295 -1.131
Nicht angesetzte Verlustvorträge -1.468 0
Nutzung bislang nicht erfasster Verlustvorträge 535 -396
Wertminderung Firmenwert -4.573 0
Effekt aus Verringerung des deutschen Steuersatzes auf latente Steuern 0 7.519
Effekte aus niedrigeren Steuersätzen 0 630
Sonstiges -337 217
Ertragsteuern zum effektiven Ertragsteuersatz
von -12,59% (2007: -65,10%) -2.794 4.404
Die latenten Ertragsteuern setzen sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:
Konzern-Gewinn- und
Konzernbilanz Verlustrechnung
31.12.08 31.12.07 01.01.08 01.01.07
Angaben in TEUR bis 31.12.08 bis 31.12.07
Latente Ertragsteuerschulden
Immaterielle Vermögenswerte -34.163 -34.171 1.481 6.649
Sachanlagen -11.266 -11.245 -84 2.350
Vorräte -19 -66 47 415
Beteiligungen -357 -359 13 14
Rechnungsabgrenzungsposten -601 -767 193 512
Sonstige -1.237 -1.716 198 -1.834
-47.643 -48.324
Latente Ertragsteueransprüche
Vorräte 1.449 1.175 229 -238
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 4.237 5.153 -1.224 1.355
Verzinsliche Darlehen und Ausleihungen 3.848 1.218 150 1.311
Sonstige Finanzschulden 1.660 743 288 0
Sonstige Rückstellungen 1.220 120 -285 120
Steuerlicher Verlustvortrag 2.971 5.855 -2.974 4.267
Steuerlicher Zinsvortrag 8.241 2.424 4.190 2.611
Sonstige 2.105 2.738 843 -1.993
25.731 19.426
Latenter Ertragsteuerertrag 3.065 15.539